公司會有外出辦公人員，報銷也是比較麻煩的，差旅電子憑證網上報銷公務平臺app就可以直接訂機票酒店，在線提交申請，方便員工進行報銷。

功能介紹

基于全新電子化理念的機票、火車票和酒店預訂功能，為公務人員帶來了真正便捷的差旅出行模式。

例如僅用身份證既可乘飛機和火車，行程結束用電子憑證報銷，免去取票貼票之苦；

協議酒店快捷預訂，還房卡輕松離店，電子住宿單報銷，免去排隊等開發票之累；

在線提交報銷申請，無需手動傳遞原始票據，免去找票貼票之繁瑣；

審批報銷結果實時反饋，無需等待，極大提升辦事效率；綁卡快捷支付，無需隨身攜帶公務卡，公務之家保管電子憑證不會丟票，大大方便了公務人員出行。

報銷原則

1、差旅費必須在各部門預算總額內控制開支，超預算不得開支。

2、員工出差必須事前提出書面申請，填制出差申請單，經其直屬上級批準。凡未得事先批準的，一律不予報銷。

3、員工出差途中，因工作需要臨時增加出差行程到新的出差地點，經出差簽批人書面/郵件確認后，其增加的行程作為另一次出差時間，與原出差時間不連續計算；

4、出差標準：員工出差乘坐交通工具、住宿、補助基本標準見集團差旅費報銷管理制度

費用報銷單填寫要點

1、費用報銷單或差旅費報銷單上簽字必須齊全。

2、報銷單填寫要規范

①小寫金額與人民幣符號之間不得有空格；

②大寫金額無數字部分用零或?補齊；

③報銷單上字跡不得涂改和勾抹；

④大寫金額書寫應正確；

大寫數字示例：零、壹、貳、叁、肆、伍、陸、柒、捌、玖、拾、佰、仟、萬

⑤大寫金額與小寫金額應一致；

⑥項目填寫要完整，報銷部門、報銷日期、事由、附件張數不得漏填。